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# Cómo emitir un Comprobante de Retención

Un comprobante de retención permite registrar legalmente los valores de IVA o Impuesto a la Renta que retienes a tus proveedores al realizar una compra o adquirir un servicio.

<Steps>
  <Step title="Paso 1: Accede al módulo de Retenciones">
    * **Acceso:** En el menú lateral izquierdo, despliega **Documentos emitidos** y selecciona **Retenciones**.
    * **Iniciar:** Haz clic en el botón verde **Nueva retención** (ubicado en el centro de la pantalla si no tienes registros, o en la esquina superior derecha).

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/heurismollc/uQgrInW3j9iw3sOG/images/Screenshot-2026-07-23-at-9.31.52-PM.png?fit=max&auto=format&n=uQgrInW3j9iw3sOG&q=85&s=f62bd6e134eaa064d2b259be9e01e37a" alt="Screenshot 2026 07 23 At 9 31 52 PM" width="3456" height="1918" data-path="images/Screenshot-2026-07-23-at-9.31.52-PM.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Paso 2: Completa los datos generales">
    En el primer bloque de la pantalla, ingresa los datos básicos del comprobante:

    * **Punto de emisión:** Selecciona el establecimiento correspondiente.
    * **Fecha de emisión:** Se fija automáticamente en la fecha del día.
    * **Periodo fiscal:** Selecciona el mes y año correspondiente al periodo en el que se efectúa la retención.
    * **Sujeto retenido:** Selecciona a tu proveedor en el listado. Si no existe, haz clic en **Nuevo sujeto retenido** para agregarlo al instante.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/heurismollc/uQgrInW3j9iw3sOG/images/Screenshot-2026-07-23-at-9.32.44-PM.png?fit=max&auto=format&n=uQgrInW3j9iw3sOG&q=85&s=75219fd4146ad2dbe8f01a3143d93c96" alt="Screenshot 2026 07 23 At 9 32 44 PM" width="2152" height="462" data-path="images/Screenshot-2026-07-23-at-9.32.44-PM.png" />
    </Frame>

    <Frame />
  </Step>

  <Step title="Paso 3: Vincula el documento de sustento">
    Para emitir una retención válida ante el SRI, debes ampararla en un comprobante autorizado (ej. una factura de compra):

    * **Tipo de comprobante:** Selecciona el tipo de documento recibido (ej. *Factura*).
    * **Buscador:** Ingresa el número de documento o la clave de acceso de 49 dígitos y haz clic en **Buscar** para cargar la información del sustento.
    * *Múltiples documentos:* Si necesitas hacer una retención que aplique a varias facturas de un mismo proveedor, usa el botón **+ Agregar documento de sustento**.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/heurismollc/uQgrInW3j9iw3sOG/images/Screenshot-2026-07-23-at-9.33.00-PM.png?fit=max&auto=format&n=uQgrInW3j9iw3sOG&q=85&s=1ff68adaa1dda844d5a6aef04c04088a" alt="Screenshot 2026 07 23 At 9 33 00 PM" width="2148" height="698" data-path="images/Screenshot-2026-07-23-at-9.33.00-PM.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Paso 4: Guarda o envía al SRI">
    Revisa el resumen final donde verás el total retenido y la cantidad de documentos procesados. En la esquina inferior derecha selecciona la acción a realizar:

    * **Guardar borrador:** Guarda la información en tu cuenta para poder editarla o completarla más adelante.
    * **Guardar y enviar al SRI:** Firma el comprobante electrónicamente y lo envía de inmediato al portal del SRI para su autorización.
    * **Cancelar:** Descarta los cambios y regresa al listado general de retenciones.
  </Step>
</Steps>


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